ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106
Додаток до річного плану закупівель
на 2014рік
комунального закладу «Мелітопольське училище культури»
Запорізької обласної ради, 02214633
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі
| Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі |
Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| 102808,93 грн. (сто дві тисячі вісімсот вісім грн. 93 коп.) |
|
|
|
13.92.1 Вироби текстильні готові для домашнього господарства | 2210 | 5990,00 грн. (п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто грн. 00 коп.) |
| Жовтень
| Договір №136 від 15.10.14р. |
14.19.1 Одяг, дитячий, спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та деталі одягу, трикотажні | 2210 | 870,00 грн. (вісімсот сімдесят грн. 00 коп.) |
| Липень
| Договір №77 від 16.07.14р. |
16.21.1 Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої деревини; плити деревностружкові й подібні плити з деревини чи з інших здерев'янілих матеріалів | 2210 | 150,00 грн. (сто п’ятдесят грн. 00 коп.) |
| Липень
| Договір №77 від 16.07.14р. |
16.23.1 Вироби столярні та теслярські (крім складаних будівель), з деревини | 2210 | 210,00 грн. (двісті десять грн. 00 коп.) |
| Липень
| Договір №77 від 16.07.14р. |
17.12.1 Папір газетний, папір ручного виготовляння та інший некрейдований папір, або картон для графічних цілей | 2210 | 640,30 грн. (шістсот сорок грн. 30 коп.) |
| Березень
| Договір №43 від 19.03.14р. |
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові | 2210 | 21349,36 грн. (двадцять одна тисяча триста сорок дев’ять грн. 36 коп.) |
| Березень
| Договір №58 від 05.03.14р.-100,00грн. Договір №43 від 19.03.14р. - 4226,95грн. Договір № 55 від 06.06.14р. -1366,60грн. Договір №1296 від 10.06.14р. -219,60грн. Договір № 334 від 24.06.14р. -6440,04грн. Договір № 52 від 16.07.14р. -2441,91грн. Договір № 53 від 16.07.14р. - 1108,02грн. Договір №25 від 08.08.14р. – 450,00грн. Договір № 334-1 від 19.09.14р. -52,02грн. Договір № 536 від 24.09.14р. – 445,00грн. Договір № 453 від 14.10.14р. -4358,10грн. Договір №334-2 від 14.10.14р. -141,12грн. |
19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні | 2210 | 9952,00 грн. (дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят дві грн. 00 коп.) |
| Липень
| Договір № 35 від 23.07.14р. |
20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила | 2210 | 1319,00 грн. (одна тисяча триста дев’ятнадцять грн. 00 коп.) |
| Березень | Договір №43 від 19.03.14р. - 278,00грн. Договір №77 від 16.07.14р. -261,00грн. Договір №30 від 18.07.14р. -450,00грн. Договір № 91 від 28.10.14р. -330,00грн. |
20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення | 2210 | 1666,30 грн. (одна тисяча шістсот шістдесят шість грн. 30 коп.) |
| Липень
| Договір №77 від 16.07.14р. |
20.41.4 Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення | 2210 | 572,00 грн. (п’ятсот сімдесят дві грн. 00 коп.) |
| Липень
| Договір №77 від 16.07.14р. |
20.52.1 Клеї | 2210 | 172,00 грн. (сто сімдесят дві грн. 00 коп.) |
| Березень
| Договір №43 від 19.03.14р. - 81,00грн. Договір №77 від 16.07.14р. -91,00грн. |
22.11.1 Шини та камери ґумові нові | 2210 | 2600,00 грн. (дві тисячі шістсот грн. 00 коп.) |
| Листопад
| Договір №30 від 25.11.14р. |
22.19.3 Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми) | 2210 | 100,00грн. (сто грн. 00 коп.) |
| Липень
| Договір №77 від 16.07.14р. |
22.19.7 Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми | 2210 | 304,65 грн. (триста чотири грн. 65 коп.) |
| Березень | Договір №43 від 19.03.14р. - 75,65грн. Договір №77 від 16.07.14р. - 229,00грн. |
22.22.1 Тара пластмасова | 2210 | 1192,00грн. (одна тисяча сто дев’яносто дві грн. 00 коп.) |
| Березень | Договір №43 від 19.03.14р. - 153,00грн. Договір №77 від 16.07.14р. -1039,00грн. |
22.23.1 Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові | 2210 | 900,00 грн. (дев’ятсот грн. 00 коп.) |
| Липень
| Договір №77 від 16.07.14р. |
22.29.2 і! Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. | 2210 | 419,30 грн. (чотириста дев’ятнадцять грн. 30 коп.) |
| Березень
| Договір №43 від 19.03.14р. - 209,30грн. Договір №77 від 16.07.14р. – 210,00грн. |
25.29.1 Цистерни, резервуари та вмістища металеві, інші | 2210 | 112,00 грн. (сто дванадцять грн. 00 коп.) |
| Липень
| Договір №77 від 16.07.14р. |
25.71.1 Вироби ножові та столові прибори | 2210 | 47,00 грн. (сорок сім грн. 00 коп.) |
| Березень
| Договір №43 від 19.03.14р. |
25.72.1 Замки та завіси | 2210 | 360,00 грн. (триста шістдесят грн. 00 коп.) |
| Липень
| Договір №77 від 16.07.14р. |
25.73.1 Інструменти ручні для використання в сільському господарстві, садівництві чи лісовому господарстві | 2210 | 270,00 грн. (двісті сімдесят грн. 00 коп.) |
| Липень
| Договір №77 від 16.07.14р. |
25.73.2 Пилки ручні, полотна до будь-яких пилок | 2210 | 25,00 грн. (двадцять п’ять грн. 00 коп.) |
| Липень
| Договір №77 від 16.07.14р. |
25.73.4 Деталі змінні до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом чи без нього, або до верстатів | 2210 | 230,00 грн. (двісті тридцять грн. 00 коп.) |
| Липень
| Договір №77 від 16.07.14р. |
25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини | 2210 | 42,50 грн. (сорок дві грн. 50 коп.) |
| Липень
| Договір №77 від 16.07.14р. |
25.99.1 Вироби для ванн і кухні, металеві | 2210 | 547,57 грн. (п’ятсот сорок сім грн. 57 коп.) |
| Липень
| Договір №77 від 16.07.14р. - 534,00грн. Договір №65 від 05.09.14р. -13,57грн. |
25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші | 2210 | 84,75 грн. (вісімдесят чотири грн. 75 коп.) |
| Березень | Договір №43 від 19.03.14р. |
27.12.1 Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл на напругу більше ніж 1000 В | 2210 | 243,29 грн. (двісті сорок три грн. 29 коп.) |
| Вересень | Договір №65 від 05.09.14р. |
27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші | 2210 | 1632,10 грн. (одна тисяча шістсот тридцять дві грн. 10 коп.) |
| Вересень | Договір №65 від 05.09.14р. |
27.33.1 Пристрої електромонтажні | 2210 | 3121,88 грн. (три тисячі сто двадцять одна грн. 88 коп.) |
| Вересень | Договір №65 від 05.09.14р. |
27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові | 2210 | 2387,25 грн. (дві тисячі триста вісімдесят сім грн. 25 коп.) |
| Вересень
| Договір №65 від 05.09.14р. - 1914,75грн. Договір №77 від 16.07.14р. - 472,50грн. |
27.40.2 Лампи та світильники | 2210 | 2400,00 грн. (дві тисячі чотириста грн. 00 коп.) |
| Вересень | Договір №65 від 05.09.14р. |
27.51.2 Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у. | 2210 | 1827,00 грн. (одна тисяча вісімсот двадцять сім грн. 00 коп.) |
| Вересень | Договір №65 від 05.09.14р. |
28.14.1 Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів | 2210 | 288,32 грн. (двісті вісімдесят вісім грн. 32 коп.) |
| Липень | Договір №77 від 16.07.14р. |
28.23.2 Машини конторські/офісні, інші, та частини до них |
| 570,00 грн. (п’ятсот сімдесят грн. 00 коп.) |
| Жовтень | Договір № 91 від 28.10.14р. |
28.29.2 Устатковання для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; прокладки | 2210 | 929,99грн. (дев’ятсот двадцять дев’ять грн. 99 коп.) |
| Травень | Договір №17 від 14.05.14р. |
32.91.1 Мітли та щітки | 2210 | 250,00 грн. (двісті п’ятдесят грн. 00 коп.) |
| Липень
| Договір №77 від 16.07.14р. |
32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки | 2210 | 608,05 грн. (шістсот вісім грн. 05 коп.) |
| Березень | Договір №43 від 19.03.14р. |
32.99.5 Вироби, інші, н. в. і. у. | 2210 | 325,00 грн. (триста двадцять п’ять грн. 00 коп.) |
| Листопад
| Договір №62 від 05.11.14р. |
58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані | 2210 | 7079,25 грн. (сім тисяч сімдесят дев’ять грн. 25 коп.) |
| Листопад
| Договір № 46 від 11.11.14р. - 3094,23грн. Договір №116 від 04.06.14 -1033,02грн. Договір №212 від 07.05.14р. -2952,00грн. |
| 2210 | 31021,07 грн. (тридцять одна тисяча двадцять одна грн. 07 коп.) |
|
| БКЗ |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
| 2600,00 грн. (дві тисячі шістсот грн. 00 коп.) |
|
|
|
21.20.1 Ліки | 2220 | 1256,30 грн. (одна тисяча двісті п’ятдесят шість грн. 30 коп.) |
| квітень | Договір № 67 від 14.04.14р. |
20.14.7 Продукти хімічні органічні, основні, різноманітні | 2220 | 160,00 грн. (сто шістдесят грн. 00 коп.) |
| квітень | Договір № 67 від 14.04.14р. |
20.20.1 Пестициди та інші агрохімічні продукти | 2220 | 260,00 грн. (двісті шістдесят грн. 00 коп.) |
| квітень | Договір № 67 від 14.04.14р. |
21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші | 2220 | 304,25 грн. (триста чотири грн. 25 коп.) |
| квітень | Договір № 67 від 14.04.14р. |
32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні | 2220 | 619,45 грн. (шістсот дев’ятнадцять грн. 45 коп.) |
| квітень | Договір № 67 від 14.04.14р. |
Оплата послуг (крім комунальних) |
| 354687,08 грн. (триста п’ятдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят сім грн. 08 коп.) |
|
|
|
33.14.1 Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устатковання | 2240 | 420,74грн. (чотириста двадцять грн. 74 коп.) |
| Серпень
| Договір № 331 від 06.08.14р. - 99,64 грн. Договір № 38 від 06.08.14р. - 321,10грн. |
33.11.1 Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів | 2240 | 11897,00 грн. (одинадцять тисяч вісімсот дев’яносто сім грн. 00 коп.) |
| Липень
| Договір № 23 від 18.07.14р. |
38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів | 2240 | 13970,04 грн. (тринадцять тисяч дев’ятсот сімдесят грн. 04 коп.) |
| Січень | Договір №759 від 23.01.14р. -12903,96грн. Договір №52 від 11.11.14р. -1066,08грн. |
45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів
| 2240 | 1638,00грн. (одна тисяча шістсот тридцять вісім грн. 00 коп.) |
| Січень
| Договір №7 від 20.01.14р.-460,00грн. Договір №267 від 06.08.14. - 1178,00 грн. |
53.10.1 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг | 2240 | 70,35 грн. (сімдесят грн. 35 коп.) |
| Червень
| Договір № 116 від 04.06.14 - 16,80грн. Договір № 46 від 11.11.14р. - 53,55грн. |
58.29.1 Програмне забезпечення системне на фізичних носіях | 2240 | 18405,72 грн. (вісімнадцять тисяч чотириста п’ять грн. 72 коп.) |
| Січень
| Договір №4-010 від 20.01.14. -14400,00грн. Договір про надання технічних послуг №654 від 26.03.14р. -657,72грн. Договір №02214633 від 16.04.14р. -288,00 грн.Договір №302 від 16.04.14 -1260,00грн Договір № 492-14/ЦСК від 10.06.14р. -1200,00 грн.Договір № 638-14/ЦСК від 19.09.14р. -600,00грн. |
61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень | 2240 | 11900,00 грн. (одинадцять тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.) |
| Січень
| Договір № 71 від 17.03.10р. |
61.10.4 Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами | 2240 | 2400,00 грн. (дві тисячі чотириста грн. 00 коп.) |
| Березень
| Договір N-1425 від 04.03.2014р. |
63.91.1 Послуги інформаційних агентств | 2240 | 570,00 грн. (п’ятсот сімдесят грн. 00 коп.) |
| Травень
| Договір №Т173/05 від 30.05.14р. |
64.19.3 Послуги щодо грошового посередництва, інші, н. в. і. у. | 2240 | 3348,74 грн. (три тисячі триста сорок вісім грн. 74 коп.) |
| Січень
| Договір №18 від 03.01.2006 |
65.12.1 Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров'я | 2240 | 183,60 грн. (сто вісімдесят три грн. 60 коп.) |
| Квітень
| Договір № ОНВ-Ю/11/086 від 02.04.14р. |
65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту | 2240 | 437,63грн. (чотириста тридцять сім грн. 63 коп.) |
| Квітень
| Договір № 03/208 від 02.04.14р. ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанія" |
71.20.1 Послуги щодо технічного випробовування й аналізування | 2240 | 3659,63 грн. (три тисячі шістсот п’ятдесят дев’ять грн. 63 коп.) |
| Травень
| Договір №18 від 14.05.14р. -1969,86грн. Договір №147 від 19.09.14– 1100,28грн. Договір № 301 від 19.09.14. -571,49грн. Договір 334/У від 14.10.14. – 18,00грн. |
81.29.1 Послуги щодо очищування, інші | 2240 | 6051,33 грн. (шість тисяч п’ятдесят одна грн. 33 коп.) |
| Січень
| Договір № 8 від 20.01.14р. - 340,20грн. Договір № 8 від 11.04.14р. - 1020,60грн. Договір № 67/275 від 07.05.14р. -780,53 грн.Договір № 6 від 20.08.14р. -3910,00грн. |
84.24.1 Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки | 2240 | 3840,00 грн. (три тисячі вісімсот сорок грн. 00 коп.) |
| Січень
| Договір №82 від 20.03.12р. |
86.90.1 Послуги у сфері охорони здоров'я, інші | 2240 | 935,85 грн. (дев’ятсот тридцять п’ять грн. 85 коп.) |
| Січень
| Договір №14 від 24.01.14р. - 895,51 грн. Договір № 22 від 14.05.14р. - 40,34грн. |
93.11.1Послуги, пов'язані з використанням спортивних споруд | 2240 | 4000,00 грн. (чотири тисячі грн. 00 коп.) |
| Листопад
| Договір № 17 від 15.11.14р. ТОВ "Спорт-Мотор" |
95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання | 2240 | 6633,00 грн. (шість тисяч шістсот тридцять три грн. 00 коп.) |
| Липень
| Договір № 84 від 23.07.14р. - 2470,00грн. Договір № 78 від 24.09.14р. -2900,00грн. Договір № 58 від 10.10.14р. - 1263,00грн. |
96.01.1 Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів | 2240 | 2170,00 грн. (дві тисячі сто сімдесят грн. 00 коп.) |
| Січень
| Договір №10 від 21.01.14р. |
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Об’єкт: Поточний ремонт вестибюлю гуртожитку КЗ«МУК» ЗОР, проспект Б.Хмельницького 41 а, інв. № 10320006 – 15731,00 грн. Об’єкт: Поточний ремонт стелі і вентиляційної системи в спортивному залі КЗ«МУК» ЗОР, проспект Б.Хмельницького 41 а, інв. № 10320006 – 45215,00 грн.
| 2240 | 60946,00 грн. (шістдесят тисяч дев’ятсот сорок шість грн. 00 коп.) |
| Жовтень
| Договір № 35 від 20.10.14р.– 15731,00грн. Договір № 38 від 11.11.14р.– 45215,00грн. |
| 2240 | 201209,45 грн. (двісті одна тисяча двісті дев’ять грн. 45 коп.)
|
|
| БКЗ |
Оплата водопостачання та водовідведення |
| 29855,00 грн. (двадцять дев’ять тисяч вісімсот п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) |
|
|
|
36.00.1 Вода природна | 2272 | 13243,50 грн. (тринадцять тисяч двісті сорок три грн. 50 коп.) |
| Січень
| Договір № 101 від 19.03.08р. -3379,35грн. Договір № 101 від 20.05.14р. -9864,15грн. |
37.00.1 Послуги каналізаційні | 2272 | 16611,50 грн. (шістнадцять тисяч шістсот одинадцять грн. 50 коп.) |
| Січень
| Договір № 101 від 19.03.08р. -4212,31грн. Договір № 101 від 20.05.14р. -12399,19грн. |
Оплата електроенергії |
| 98420,00 грн. (дев’яносто вісім тисяч чотириста двадцять грн. 00 коп.) |
|
|
|
35.11.1 Енергія електрична | 2273 | 98420,00 грн. (дев’яносто вісім тисяч чотириста двадцять грн. 00 коп.) |
| Січень
| Договір №105 від 31.01.14р. |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
| 7570,00 грн. (сім тисяч п’ятсот сімдесят грн. 00 коп.) |
|
|
|
85.59.1 Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. | 2282 | 5020,00грн. (п’ять тисяч двадцять грн. 00 коп.)
|
| Березень
| Договір №104-ОП від 19.03.14р. – 420,00 грн. Договір № 163-ОП від 27.05.14р. – 210,00грн. Договір № 235-Е від 01.08.14р. – 200,00грн. Договір № 267-ОП від 05.09.14р. – 210,00грн. Договір № 344/14 від 16.09.14р. – 3000,00грн. Договір № 362/14 від 18.09.14р. – 980,00грн. |
| 2282 | 1960,00грн. (одна тисяча дев’ятсот шістдесят грн. 00 коп.) |
|
| БКЗ |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.12.2014р. №15
Голова комітету з конкурсних торгів: М.О. Єгоров
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів: __________________ О.Б. Дитюк__
(підпис) (ініціали, прізвище)